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昌譽(yù)股份10月11日掛牌新三板:舍弗勒、福特橡膠密封件供應(yīng)商 去年凈利潤3043萬元

2024/10/11 18:58:28      挖貝網(wǎng) 高慧

挖貝網(wǎng)10月11日消息,萊陽市昌譽(yù)密封科技股份有限公司(證券簡稱:昌譽(yù)股份;證券代碼:874597)今日掛牌新三板,屬于基礎(chǔ)層,輔導(dǎo)券商是國投證券。

公司從事車用橡膠密封件及新能源汽車電氣連接組件產(chǎn)品的研產(chǎn)銷,客戶包括舍弗勒等知名汽車零部件供應(yīng)商,以及福特等知名整車廠商。公司2023年凈利潤達(dá)到3043萬元,是沖擊北交所上市的“種子選手”。

挖貝研究院根據(jù)北交所上市審核關(guān)注要點(diǎn),從業(yè)務(wù)、業(yè)績、與業(yè)績相關(guān)指標(biāo)、創(chuàng)新性四個(gè)維度對昌譽(yù)股份資料進(jìn)行梳理,具體如下:

一、業(yè)務(wù):舍弗勒、福特橡膠密封件供應(yīng)商

昌譽(yù)股份從事車用橡膠密封件及新能源汽車電氣連接組件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中,橡膠密封產(chǎn)品主要適用于汽車輪轂軸承、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、減振器等關(guān)鍵部位,保證汽車安全、環(huán)保、平穩(wěn)、高效、持久運(yùn)行;新能源汽車電氣連接組件是公司2019年起拓展的新業(yè)務(wù),產(chǎn)品包括三相銅排連接器、濾波器、匯流環(huán)等新能源汽車零部件,主要用于新能源汽車電機(jī)、逆變器以及電池包等新能源汽車動(dòng)力總成的關(guān)鍵部位。

公司主要客戶為舍弗勒、麥格納、博格華納、馬勒、寧德時(shí)代、萬向精工、光洋股份等國內(nèi)外知名汽車零部件供應(yīng)商,及福特、比亞迪、大眾、通用、上汽乘用車、長安汽車、長安福特等國內(nèi)外知名整車廠商。

二、業(yè)績:去年凈利潤超3000萬元

公司2022年、2023年?duì)I收分別為2.37億元、3.35億元,凈利潤分別為471.27萬元、3043.42萬元,2023年凈利潤同比增長5.5倍。

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同行業(yè)可比公司中鼎股份、盛幫股份、朗博科技,2023年?duì)I收同比增長率在11%至16%之間,凈利潤同比增長率在16%至35%之間。

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三、與業(yè)績相關(guān)指標(biāo):去年毛利率上升2個(gè)百分點(diǎn),期間費(fèi)用率下降5.8個(gè)百分點(diǎn)

毛利率:公司2022年、2023年毛利率分別為31.19%、33.20%,2023年上升2.01個(gè)百分點(diǎn)。

期間費(fèi)用:公司2022年期間費(fèi)用(銷售、管理、研發(fā)、財(cái)務(wù)費(fèi)用)總計(jì)6554萬元,占營收比重為27.65%;2023年期間費(fèi)用總計(jì)7328萬元,占營收比重為21.86%,下降5.79個(gè)百分點(diǎn)。

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關(guān)聯(lián)交易:無經(jīng)常性關(guān)聯(lián)銷售。

境外收入:2023年,公司境外收入為1.23億元,占營收比重為37%。

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應(yīng)收賬款計(jì)提:公司2022年應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備為363萬元,計(jì)提比例6.17%;2023年應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備為525萬元,計(jì)提比例5.66%。

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存貨跌價(jià):公司2022年存貨跌價(jià)損失為434萬元,2023年為320萬元。

四、創(chuàng)新性:主導(dǎo)或參與制定國家標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)

國家級專精特新“小巨人”企業(yè):是。

研發(fā)費(fèi)用:2023年研發(fā)費(fèi)用為2297萬元,占營收比例為6.85%。

專利:截至2023年12月31日,公司擁有國家專利共計(jì)133項(xiàng),其中發(fā)明專利8項(xiàng),實(shí)用新型專利123項(xiàng),外觀設(shè)計(jì)專利2項(xiàng)。

國家標(biāo)準(zhǔn):公司主導(dǎo)或參與制定國家標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)。公司作為第一起草人,主持制定國家標(biāo)準(zhǔn)《多極磁性橡膠編碼器GB/T38348-2019》。

核心技術(shù):系統(tǒng)掌握了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、橡膠配方設(shè)計(jì)、工裝模具設(shè)計(jì)及制造、密封制品及磁性密封相關(guān)制造技術(shù)、自動(dòng)化定制設(shè)備研發(fā)、汽車密封產(chǎn)品檢測等多項(xiàng)核心技術(shù)。

技術(shù)水平:經(jīng)中國石油和化學(xué)聯(lián)合會(huì)專家委員會(huì)鑒定,公司的“汽車制動(dòng)ABS用磁性密封材料開發(fā)與應(yīng)用”技術(shù)總體達(dá)到國際先進(jìn)水平,且磁性材料性能達(dá)到國際領(lǐng)先水平。公司研發(fā)的超低摩擦輪轂軸承油封、新型改性PTFE發(fā)動(dòng)機(jī)油封、多極磁性橡膠編碼器等多項(xiàng)產(chǎn)品減少了該類型產(chǎn)品對進(jìn)口的依賴。在新能源汽車電氣連接組件產(chǎn)品上,公司自主研發(fā)的采用仿形橡膠端子密封的三相銅排連接器產(chǎn)品,解決了沖壓銅排端子與塑料本體之間的受冷、熱沖擊耐久后的密封性能問題。在該類產(chǎn)品上,公司已成為福特全球重要供應(yīng)商。